Phụ lục 03-1A/TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho NNT thuộc các nghành ngân hàng, tín dụng khai tờ khai lần đầu đi kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN.
Phụ lục 03-1B/TNDN
– Các chỉ tiêu cần phải nhập
+ Các chỉ tiêu [01], [02], [04], [05], [10], [11], [13], [14]: NNT tự nhập, kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số
+ Chỉ tiêu [07], [08], [09], [15] : cho phép NSD nhập, có thể nhập số âm, tối đa 20 chữ số
– Các công thức tính toán
+ Chỉ tiêu [03] = [01] – [02], có thể âm
+ Chỉ tiêu [06] = [04] – [05], có thể âm
+ Chỉ tiêu [12] = [10] – [11], có thể âm
+ Chỉ tiêu [16] = [03]+[06]+[07]+[08]+[09]+[12]+[13]-[14]-[15]), có thể âm
– Các chỉ tiêu kiểm tra logic bắt buộc đúng
+ Chỉ tiêu [16] được tổng hợp để đối chiếu với chỉ tiêu A1 của tờ khai
Chúc các bạn thành công.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Hãng kiểm toán Calico
Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hotline: 0966.246.800
Email: calico.vn@gmail.com
Website: tại Kiemtoancalico.com hoặc calico.vn
